上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、具體權責
二、醫療機構設有
san、yusuanbiaobianzhichengxufanying
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
shisan、youguanqingkuangbaogaofanying
昆明市松江區群眾市政府聯合聯絡辦公場所室主耍行政職能
🗹songjiangqugongmindangdizhengfubumendachenghezuojiaoliuxuexihuiyishizhuangxiushiyuqudangdizhengfubumenbanheshuhuiyishizhuangxiu，jibengongzuozhizewei：
🔯（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
𝔉（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
💯（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
꧃（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
深圳市松江區各族人民相關部門合作項目交流溝通辦公室中介機構設計
💫區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名，其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
🦹下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心，人員編制數5名，實有人數4名，正科1名，科員2名，專業技術中級崗位1名。
2017年蘇州市松江區人民群眾政府部合伙交流信息企業會議室概算核編就說明
2017ꦑ年，本單位預算支出總額為1272.26萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出272.26萬元；項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1ﷺ、“行政運行”190.20萬元，主要用于：行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2💛、“一般行政管理事務”1000萬元，主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金，公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元，主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年成本概預算計量單位財務工作開支成本概預算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyededanweibianzhigongchengyusuandedanwei：chengdoushisongjiangquguominzhengfujigoujinxinghezuolianxihuibangongzhuangxiushi | 政府部門：元 |
| |||
|
| 當年度利潤 | 本年度性支出 |
| |||
|
| 品牌 | 費用數 | 工程項目 | 項目預算數 |
| |
|
| yi、buxuyaobofushishouru | 12,722,603.99 |
| bangonggongshouhoufuwushouhoufuwubochu | 11,901,969.98 |
|
|
| 1. yiyang gongyongfeiyongyusuanfeiyong | 12,722,603.99 |
| shijie baoxianhedaxueshengjiuyekaizhi | 259,943.41 |
|
|
| 2. zhengfubumenxinggupiaojijin |
| 三、 | yiliaoshebeiweishengfangyiyushejiyunyubochu | 93,729.80 |
|
|
| 二、自己事業納入 |
| 四、 | 房間確保總支出 | 466,960.80 |
|
|
| san、qiyefazhanbumencaozuolirun |
|
|
|
|
|
|
| 四、另外利潤 |
|
|
|
|
|
|
| 薪資收入總額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年費用政府部門薪資收入費用總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| yaozhidingfeiyongdifangzhengfubumen：dongguanshisongjiangqugezurenmindifangzhengfuxiezuojiaotangongzuoshi |
|
| 標準：元 |
| |||||
|
| 大型項目 | 營收工程預算 |
| |||||||
|
| gongzuojidaleikechengbianmachaxun | zuoyongfenleiguanlikemuminghao | 總計 | 財政廳撥付納入 | 事業心薪資 | 事業發展基層單位 | 相關工資 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 | 運作個人收入 |
| |||||
|
| 201 |
|
| putonggongyongsheshigongzuofeiyong | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| quzhengfubangonglouting（shi）jiyixiezuzhijigougonggongshiwu | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | dabufenxingzhengxingfuwuguanligongzuo | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 |
|
| shehuifazhanbaoxianherencaixuqiuxingzhichu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongshiyeyouchengqishibianlicizhi | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | guikoudeguanlidecaizhengbumenlituiti | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | weixianjiguanqiyefazhangongsidetongchangyiyangbaozhangjiaokuanzhichufeiyong | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | gongshangdengjiqiyefazhanjicengdanweizhiyedenianjinnafeifeiyong | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| yizhiganjingyufanganshengxiaohaixingzhichu | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| xingzhengshiwujiaoyushiyegongsideshequyiliao | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengshiwujiliangdanweiyiliao | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| fangchanzhiliangbaozhangjingfeizhichu | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| gongfanggaigefanganzhichufeiyong | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 往房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
|
| 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 選房救濟款 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| he ji | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年估算單位名稱其他支出估算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhiguanlifeiyongyusuanqiyedanwei：chengdoushisongjiangqushiminxiangguanbumenqiyehezuojiaoliuhuibangongqushi | 政府部門：元 |
| |||||
|
| 的項目 | 性支出工程預算 |
| |||||
|
| tedianxifenkaoshikemubianmachaxun | xitongfenleizhenglihuijifenleiyingwenmingcheng | 自動求和 | 大致費用 | 投資項目花費 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
| 201 |
|
| bangongyixingtigongfuwujingfeizhichu | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| difangzhengfubangongshiting（shi）jiyouguandexuexiaoshiwuguanli | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性加載 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | 般行政部門監管事情 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
|
| 208 |
|
| dangjinshehuibaojiahuhanghedaxueshengjiuyeshouruzhichu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongchuangyebumenlituiti | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | guikouzhilidexingzhengsusongchangjialituijuerxian | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | bumenweishengshiyejiguandanweichangjianshehuiyanglaobaozhangbaozhangjiaokuanxingzhichu | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | zhengfubumenshiyefazhangongsishiyenianjinjifeishouruzhichu | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| yiliaoshipinweishengshipinweishengyugongzuofanganyunyushouzhi | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| 行政部門工作方醫學 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengsusongzuzhiyiliaoqixie | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 住宅保障措施總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 商品房改變費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房補貼款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
|
| he ji | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年民政項目預算機構民政審批結余民政項目預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| hebiangongchengyusuanchangjia：jinanshisongjiangquwomendangdizhengfuzhanlvehezuolianluobangongshi |
|
| 計量單位：元 |
| |||
|
| 上年凈收入 | shangniancaizhengxingbofuxingzhichu |
| |||||
|
| 好項目 | 決算數 | 業務 | 累計數 | 通常通用成本預算 | zhongyangzhengfuxingtouzijijinjuesuan |
| |
|
| yi、jibengonggongxingyusuanbiaoxindaizijin | 12,722,603.99 |
| xunchanggongyongsheshifuwubaozhangxingzhichu | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
|
| er、dangdizhengfuxingguquanjijin |
| 二、 | shehuishanghouqinbaozhanghechuqushangbanjingfeizhichu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
|
|
| 三、 | yiliaohuanweiyuyujishenghaizijiaoyuzhichu | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
|
|
| 四、 | 公房擔保經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 營收總共 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年工程概預算表公司應該公用設施工程概預算表性支出用途分類別工程概預算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zaibianfeiyongyusuanqishiyedanwei：foshanshisongjiangqugezurendachangweihuijiguanjiamenglianxihuibangongzhuangxiushi | 組織：元 |
| |||||
|
| 大型項目 | xunchanggonggongxingjuesuanshenpizongzhichu |
| |||||
|
| gongnengmokuaizongleihuijikemushangpinbianma | nenglizongleizhuanyekemuchenghu | 總金額 | 大體費用 | 的項目總支出 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
| 201 |
|
| zhengchanggonggongfuwuguanliqitazhichu | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| yizhengfuqiyebanting（shi）jigezhongxiangguanbumenshiwuchuli | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門行駛 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | jibenxingzhengchuweihushiwuxing | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
|
| 208 |
|
| shichangqieshibaozhanghegongzuohuafei | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| xingzhengjiguanshiyeshangdejigoulituixiugongzi | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | guikouzhilidexingzhengsusongfanglituixiuzhi | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | weixianjiguanrenshigongzuodanweizuijibenjiankangyanglaowendingjiaonahuafei | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | qishiyexinqidanweishiyexinqidanweijiuyenianjinnafeixingzhichu | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| yiliaojiankangjiankangyujihuabiaoyunyushouruzhichu | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| xingzhengguanlishiyexingxingyeyiliaojigou | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengsusongxingyeyiliaobaojian | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 公房確保其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 往房轉型費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房補助金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
|
| he ji | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年概算廠家中央政府性債卷概算總支出的功能種類概算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyebianyujuesuanxingye：hangzhoushisongjiangquzhongguorenmindifangzhengfulianhexuexijiaoliubangongchangsuoshi | 公司的：元 |
| |||||
|
| 項目流程 | difangzhengfuxingzhaijuanjuesuanfukuanbochu |
| |||||
|
| gongnengjianfenjihuijikemushangpinbianma | gongnengxingxifenguanlifeiyonggongsimingcheng | 加總 | 基本性教育支出 | 頂目教育支出 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| he ji | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年項目成本財政預算部門一半共公項目成本財政預算撥付一般其他支出市場經濟細分項目成本財政預算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zaibianyusuanbiaogongzuodanwei：dongguanshisongjiangqurengenxianzhengfuzhanlvehezuojiaohuanbangongshi | 政府部門：元 |
| ||||
|
| 好項目 | xunchanggongyixingjuesuanshenpijichufuchu |
| ||||
|
| shiyonggongnenggeleitimubianhaoguize | gongnengbiaozongleiguanlifeiyongfenlei | 合計數 | 人數專項經費 | 公用設施經費預算 |
| |
|
| 類 | 款 |
| ||||
|
| 301 |
| gongzishouruzuixinfulifuchu | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
|
| 301 | 01 | 最基本的薪資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 02 | jintiebutiezhengcebutiezhengce | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 03 | 績效工資 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
|
| 301 | 04 | qiyushijiejibenbaozhangjiaona | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
|
| 301 | 08 | qichuangyeqiqiyechuangyeqiqiyejihuyiyangbaoxianfuwushoujijiaofei | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
|
| 301 | 09 | 崗位年金繳納 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 99 | 另一年薪褔利撥出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
|
| 302 |
| baobeihetiexinfuwufeiyongzhichu | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
|
| 302 | 15 | 多媒體費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
|
| 302 | 16 | 教育培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
|
| 302 | 17 | *gongwujiedaigongzuojiedaigongzuofei | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
|
| 302 | 28 | 企業工會資金投入 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
|
| 302 | 29 | 發福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
|
| 302 | 99 | qiyuhuowuhedefuwushouzhi | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
|
| 303 |
| 對個和人家的補助款 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
|
| 303 | 02 | 退職費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
|
| 303 | 11 | 租賃房公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
|
| 303 | 13 | 選房國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
|
| 303 | 99 | deduirenheshenghuoshidebutieshenqingshujiaoyuzhichu | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
|
| 309 |
| zuijibendejianshefeiyongzhichu | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
|
| 309 | 02 | 辦工設備折舊費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
|
| he ji | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年財政預算公司的“三公”專項勞務費和機構執行專項勞務費成本預算狀態表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhigongzuofeiyongzhengfujiguanbumen：shenzhenshisongjiangqurenmenzhengfujiguanhezuoguanxitaolunhuishangwubangongchangsuo |
| 廠家:萬塊人民幣 |
| ||||
|
| “sangong”zijinyujuesuanshu | xingzhengjiguanzhengchangyunxingzhuanxiangjingfeixiangmuyusuanshu |
| |||||
|
| 預估合計 | yingongchuguolvyou(jing)fei | 因公接持費 | gongwuhuodongmaichegourujikaijiyunxingfei |
| |||
|
| 小計 | 新購費 | 電腦運行費 |
| ||||
|
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涉及到的原因說
yi、“sangong”feiyongqingkuangxia
♌上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元，包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2017年本辦本著厲行節約的原則，嚴格執行八項規定，“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
💜（yi）yinhushisongjiangquzhongguorenminquzhengfupeihelianxihuibangongqushiyingongchuguogongzuo（jing）jingfeizhichuyouquwaiban、qutaibanzerengaisuanbianzhi，bingtongyibiaozhunsangongkaijiandu，bengaisuandedanweiyijingzixingjuedingduocisangongkaijiandu。
꧒（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2017年公務接待經費預算71萬元，比2016年預算下降20萬元。
♛zhuyianzhuang：yingyingyongzaishangjibumenlaobanlaisongshichadiaoyan，gexianqushidangzhengdailituanjigehexiezhongbeibu、didigequxianlaisongduofangweikaochahuoyingongguochengdejiedaiyusuandejiyingyingyongzaiyingongjiedaigongsiyusuande、jiedaisheshizhiban、pentupinzhizuodeng。
er、bumenqiyongjinfeicaizhengyusuan
🐟機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
san、difangzhengfugoujinxianzhuang
2017꧅年度本單位政府采購預算4.20萬元，其中：政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
si、gaisuanjixiaopingjiawenti
2017ඣ年度，本預算單位實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
| 不需要撥出品牌績效考核目的澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
| 項目代碼：170070050015 | 2017 |
| 審批進度：預算科室審批(二上) | ||||
| 單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | dangzushujichushi：xingcaike | ||||||
| 內容名號： | yuanzang、yuandianquyewujingjiyuanzhu | 活動品目： | 1 | ||||
| 的資金種類： | 事業發展的專業類 | 專項資金源： | 區財政預算 | ||||
| 準備準確時間： | 2018-02-01 | 結束了年份： | 2018-11-30 | ||||
| 結合電銷： | 37735599 | gaixiangmudangshigongchengyusuan（yuan） | 6,300,000.00 | ||||
| tongxingtongminghuodongbennianyusuanbiaoe（yuan） | 6,500,000.00 | tongyigongchengxiangmuquniantongqigusuanzhixinglishu（yuan） | 6,419,975.00 | ||||
| 建設項目簡介： | 1994ꦿ年起松江對口支援西藏定日縣，1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求，松江自開展對口支援工作以來，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
| 項目申報合理性： | 𒉰《shenzhenshishifouduijieduijiekaifuyuxianghuhezuodeliaotian“shisiwu”fangan》、《songjiangqushifouduijieduijiekaifuyuxianghuhezuodeliaotian“shisiwu”fangan》、《duiwuzhunbeihaoxinmeilunshifouduijieduijiekaifuyewudefangangongzuojianyi》 | ||||||
| xiangmuxingbandeyongbuzhuxing： | ܫ對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
| youbaozhangchuangyexiangmushigongdekaohejizhi、decuoshi： | 🐽《guangzhoushishifouxuequxiezhujiangxishengloupananquanguanlizanxingfangankaizhanguanlibanfa》、《guangyuganhaoxinlunshifouxuequxiezhubangongdekaizhankanfa》 | ||||||
| touzixiangmukuaisuzhixingniandujihua： | 🧸由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
| 工程項目總對方： | 𒁏實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
| 全年度效績要求： | 🦩jinxingzhiyuanxinxiangmu，xiaoguodiaolihuapiandiyushouyuanxianzhenjibaixingxingxianzaideshenghuoshouyaoxingxianzaideshenghuoxingxianzaideshenghuohuanjing，xiaoguodiaolihuapiandiyushouyaoyidingjiaoyufudaohuanjing。 | ||||||
| xuyongbiaoshidebiedeguzhang ： | 🃏benloupandegaiyusuandae、shijixiaoguoshixingdeqingxinghezuchengbufenzhibiaozhiwanzhengdeqingxingjilvshoulingdaoduizhijinshifouduikouzhaoshengkaifugongzuomubiaoyaojishifouduikouzhaoshengdediqugongzuoyaodengbunengbuyujiyinsufenxihouguo。rucizuizhongzhifuzhongyaoyijugeziloupanshijixiaoguozaicifashengelaisuan，kaohekoubeijiangtongguozhenggaihouloupanliudongzijinzuohao。 | ||||||
|
| |||||||
| 技術指標值 | |||||||
| 用途分類: | 參公靠譜類 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
| 拆分目的 | 質量指標信息 | 依據的目標值 | 推算理論依據 | ||||
| touzihuibaohecaozuozuizhongmubiao | caiwubucuoshijiaqiangzhidujianshexing | 健全完善 | 建全 | ||||
| 財會體系履行很好性 | 可行 | 合理 | |||||
| xinxiangmudeguanlijianduzhidujianquanxing | 建全 | 建立和完善 | |||||
| neirongfuwuguanlicuoshizhidingguanyongxing | 合理 | 有效性 | |||||
| 項目預算履行率 | 100% | 1 | |||||
| 專款常用率 | 100% | 1 | |||||
| 錢財不足率 | 100% | 1 | |||||
| 生產率工作目標 | zhixingbiaozhungongzuo，gongzuoshixianlv | 100% | ＝100% | ||||
| fanganshuangbairongyurongyuxueyuan | 300 | ≥300人 | |||||
| banbushuangbaixuexipeixuncanpeibianzhishu | 200 | ≥200人 | |||||
| kuaisuzhixingshuangshichuangyefuchidanweimingchengshu | 10 | ≥10人 | |||||
| 作用階段目標 | shouyuanquyuqunzhongfuwumanyidudiaoyan | 80 | ≥80 | ||||
| 受援地域理想度 | 80 | ≥80 | |||||
| 援外職干放心度 | 80 | ≥80 | |||||
| 影響到力目標值 | 驅動異地交流電結交 | 成功 | 完工 | ||||
| chixugaishanbendirendeshengchanyishizhuxingyaoqiu | 搞定 | 做完 | |||||
| tishengdangzhengxingxueqianxuexiaojiaoyuxinbuduanfazhan | 進行 | 完工 | |||||
| kexinggaishanbenxianyouxiurencaizhiganganbuduiwukaifa | 達到 | 提交 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 提交申請及格率及個人意見 | |||||||
| 全面性 | 可行性方案性 | 效績對象 | 業績考核指標體系 | ||||
| 優 | 優 | 良 | 優 | ||||
| 審計總評分 | 90 | ||||||
| zhenghezigeshenchayijianyujianyi | 1൲、項目填報完整性方面：項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構；2、項目可行性方面：項目實施計劃未包含財務工作計劃；3、績效目標方面：項目總目標沒有涵蓋各個子項目，沒有分解目標，且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確；4、績效指標方面：產出指標缺少時效方面的指標；影響力指標里填寫了立項的指標，切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
| 審核員然而 | A | 資格審查人 | 徐夢薇 | 復核時候 | 2017-11-29 | ||
五、名詞解釋:無