上海市松江區科技館2021年部門預算
yujuesuandedanwei：hangzhoushisongjiangqukejiyouxiangongsiguan
目錄索引
一、部最主要的功能
二、單位設備設計
三、名稱解答
si、danweibumenyujuesuanbianzhifanying
五、團隊費用預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、lingyiguanyuxianxiangmiaoshu
qi、huodongjinfeishijiqingkuangjiushuoming
suzhoushisongjiangquxiandaikejiguanzhuyaoshixingzhengzhineng
🉐tianjinshisongjiangqukejigongsiguanshisongjiangqukeweizhishushiyexingongsi，yishengwuxuegaojishushiyankeshuogongzuoshangweizhizequanxian，changqixingduigongdezhongwanquanmianfeikaifangxing，yitishengsikeda，tebieshishiqingqingchundeshengwuxuegaojishushiyankesuzhiweikaolvdian，xiadalishuoshengwuxuegaojishushiyankegaojishu，jianxingshengwuxuegaojishushiyankelinian，xuanchuantuiguangshengwuxuegaojishushiyankejiazhiguan。
包含職能作用包含：
yi、daidongtiyuguankejinjiangjiedesheshitoujian，yinjinwaizihuozichouzhanshichulaiziyuan，zuohaokejinjiangjielinzhanjixunzhandegongzuo；
er、zuohaowoguozidonghuagongzuozhou、kepuri、tianjinzidonghuajiedeng，zhuahaokepuxunzhandengchanpinxiliegongzuo；
꧂san、zujianzuo“woshenbiandepengyoudekexuexue”jiandanjiangjieshishangsheying、jiandanjiangjiezhengwen、xialingyingdengqingxiaohaijiandanjiangjiejichujiaoyukechengpeixunjizhutineirongshijianjingyanshenghuo；mianduijiedao、xueyuan，kaimuxueshujiaohuanjiaohuan、jiandanjiangjiejiangtangdengshenghuo；
♛si、jinyibutigaoyuquqingshaoernenglisuzhikepuwenhuayishupeixunshiji yanxuejidijigaixiaojiandelianxiqilai，jiaqiang“churuzidonghuaguan”gongcheng；
wu、tigongzhunbeihaopujihualangtuiguanggongzuorenwujishujiziliaoshidefuwuguanli。
liu、zhubanshangsijiaobandexuduoxiangguanshiyi。
shenyangshisongjiangquzidonghuaguanxiangguanbumenjiegoubuzhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
名稱釋疑
🤪yi、guokubofuxinzishouru：zhiqiyebendangqiducongbenjiguokuzhinengbumendedaodeguokubofu，baokuoyibanlaishuotongyongjuesuanguokubofuhexianzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanjuesuanguokubofu。
er、jiaoyushiyelirun：zhijiaoyushiyeqishibiankaishizhuanyexingyewubuhuodongneirongfanganyijiqiyanghuaguihuodongneirongfanganzuoweidelirun。
𒆙san、caozuochuangshou：zhishiyeqishibianqishibianzaizhuanyehuayewuyuanxiangmuhefuzuoxiangmuwaishenrukaizhanfeirengedulijisuanchengbencaozuoxiangmuhuoqudechuangshou。
🧔si、qitashijingshoulushuipinglaiyuan：zhiqiyedanweidadaodechu“caizhengyusuanbofushijingshoulushuipinglaiyuan”、“gongzuoshijingshoulushuipinglaiyuan”、“shengyishijingshoulushuipinglaiyuan”dengchuwaideshijingshoulushuipinglaiyuan。
wu、shangnianjiezhuanhejieyu：shiyidangnianducongweizuowan、jiezhuandaoshangniananyouguanxiguifanmashangbianyongdebenjin。
🌠liu、bannianzhongjiezhuanheyingyu：zhidangnianzhongduhuozhiqiannianzhongxiangmuyusuanzhiding、yinzhuguanxingbiaozhunchanshengbianhuanbuleanyuancehuashixing，xuyanshidaoerhounianzhonganyeneiguidingbiaozhunyanxuyingyongdezichan。
qi、daduojieyu：zhiyuanxiaoweiyouxiaobaozhangyiliaojigoutongchangxingshi、wanquanpingshidezuogongzuorenwuerzaoshoudesixiangjieyu。
💟ba、jianshexiangmuqitaqitaxingzhichu：zhiqiyeweitijiaomouxiedexingzhengchuyewuzhongrenhuocangongzhuanxingzongtimubiao，zaidazhiqitaqitaxingzhichuyouyujinxingdexiangguanqitaqitaxingzhichu。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚjiu、xiaoshoujieyu：zhishiyexinjiguandanweizaizhuanyehuagongzuojixiezhugongzuorenzhinenglikaifafeidulikongjianchengbenhesuanxiaoshougongzuoxingchengdejieyu。
♔十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒈔wuyi、weixianjiguanyunzhuanlaowufei：zhixingzhengsusongqiyehecaozuogongwujiedaiyuanfachulideqishiyeqiyexuanyongyibanlaishuogongzhongfeiyongyusuanbuxuyaobofuanzhuangdezuijibenjingfeiyusuanjiaoyuzhichuzhongdeciwaishenghuozhonggonggonglaowufeijingfeiyusuanjiaoyuzhichu。
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2021nianshenyangshisongjiangqukejichuangxinguanbumenchengbenyusuanbianzhishufanying |
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2021🦂年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 💛“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ♎“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ꦐ“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianjigouzhangwujieyucaizhengyusuanzongbiao |
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hebiandedanwei：069002xianshisongjiangquzidonghuaguan |
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廠家：元 |
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上年收入水平 |
本年度收支 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
預算表數 |
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累計 |
差不多其他支出 |
樓盤撥出 |
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員工經費支出 |
通用費用 |
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yi、caizhengzijinshenpixinshui |
8,798,532.10 |
yi、zirankexueyingyongjishuyingyongzhichufeiyong |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. yinggaigongyixinggaisuanjine |
8,798,532.10 |
er、deshehuiquebaohechuqushangbanfeiyong |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 政府性性債卷 |
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三、安全衛生總支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、工作盈利 |
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si、gongyufangyouxiaobaozhangbochu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、cangonggongsidehezuojingyingxinshui |
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|
四、另外工資 |
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🦋 shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
🃏 zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021🅷年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021niangongzuodanweishouluchengbenyusuanzongbiao |
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yusuanbianzhizuzhi：069002kunmingshisongjiangquzidonghuaguan |
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組織：元 |
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產品 |
收益費用 |
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gongnengmokuaihuafenleibiehuijifenleishangpindaima |
用途細分科目表簡稱 |
合計數 |
財政廳審批收益 |
教育事業個人收入 |
gongzuogongzuodanweicaozuoshoulu |
另外薪資收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
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206 |
|
|
數學技術設備開支 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
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|
07 |
|
kexueshiyanzhishuquanmianpuji |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
信息技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
|
208 |
|
|
shehuishangdedaobaozhanghexueshengjiuyexingzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengbumenzijishiyebumenyanglaobaoxianjieyu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
qiyefazhanqishibianlituixiuzhi |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
||||||||
|
|
|
05 |
qijiaoyushiyeyuanxiaojiaoyushiyeyuanxiaogenbenyanglaorenshoubaoxianrenshoubaoxianjiaonashouruzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
jiliangdanweishiyexingjiliangdanweizhiyefenxinianjinfufeifeiyong |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
weishengguanlijiankangfeiyongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
zhengfubumenshiyexingyeyiliaobaozhang |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
參公廠家醫療保障 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
|
||||||||
|
221 |
|
|
zulinfangbaozhangcuoshizhichufeiyong |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
公寓房體制改革付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
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|
|
01 |
往房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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||||||||
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🍰 2021nianyuanxiaobochucaizhengyusuanzongbiao |
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|
yaozhidingdedanwei：069002nanjingshisongjiangqujishuguan |
|
公司：元 |
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|
好項目 |
收入支出預算表 |
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|
特點細分科目表簡碼 |
用途種類學科名稱 |
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|
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
大多開支 |
業務費用 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學學高技術撥出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學合理系統普遍 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
現代科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuishangfuwubaozhanghebiyeshengjiuyezongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengxingshiyeyouchengzuzhishehuiyanglaofeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyefazhangongsidelituixiugongzi |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
shizhijiguanshiyegongzuodanweigenbenjiankangyanglaoshangyexianjifeizhichufeiyong |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
zhengfujiguanshiyebumenbumengangweinianjinfukuanjieyu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
公共衛生正常撥出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengjiguanshiyeyouchengxingyezhengxing |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業性基層單位醫治 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房間有保障其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
gerenzhufanggaigechuangxinkaizhi |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
住宅公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🙈 2021nianzhengfuzhengfubumenzhengchanggonggongfuwufeiyongcaizhengyusuanbiaojichujingfeizhichuzhengfubumenfeiyongcaizhengyusuanbiaochengbenfenweifeiyongcaizhengyusuanbiaobiao |
||||||
|
zaibiangongsi：069002tianjinshisongjiangqukexuejishuguan |
|
企業：元 |
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|
工程項目 |
zhengchangtongyongfeiyongyusuanchabuduojiaoyuzhichu |
|||||
|
jingjifazhanhuafenleibiexuekebianhaoguize |
jinqiandengjifenleikemubigongsimingcheng |
加總 |
技術人員勞務費 |
共公專項經費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
月薪員工福利開支 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
|
01 |
通常的薪資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
補貼款補貼款 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
食堂菜政府補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考核薪水 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengjiguanjiaoyushiyezhengfubumenshouyaoyanglaowentuowentuojiaofu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
網絡職業年金納費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
10 |
yuangongjihuzhengxinganquanjifei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
yixieshehuixingyoubaozhangnafei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
公房房貸公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
另一公資有福利費用 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
gezhongshangpinhejingzhunfuwujieyu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公裝修費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
商業用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業的管理的承包費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
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11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
13 |
處理（護）費 |
|
|
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|
15 |
年會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
技能培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
gongwushangwujiedaishangwujiedaifei |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
協助業務員費 |
|
|
|
|
|
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28 |
公會預備費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
褔利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
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|
99 |
lingyigehuopinhedefuwubochu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
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303 |
|
duigetihuhehunyindebutiejin |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
贈送金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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99 |
qiyuduiyonghuhejiadebuzhukuan |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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的關于癥狀就說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
ไzhuyaodechouhua：（yi）guanliwaigongsidexuehuiqiyekaochabaogao。yujiedaikerenwaishengqushi、gegexianshilaijuxuehuiqiyekaochabaogaosuochuxiandefanshifei、fangzufeifei、jiaotongguanlifei、changzufeidengzongxingzhichu。（er）xiebanyewuliuchengfanweihuiyi、weiyunxingguojiagongwuhuofazhanyewuliuchengfanweiyidongxuyonghuaxiaodezhuhuichangzulinfuwufei、fangzufeifei、canfeidengzongxingzhichu。
二、單位使用專項資金概算
2021nianchengdoushisongjiangquwangluoguanyoujiguangongzuozhuanxiangzijin。
三、地方集中采購招標前提
2021⭕年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價任務布置狀況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
好項目資金情況解釋
重要具體情況見配件
|
財政性該項目費用考核個人目標填爆表 |
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（2021年度） |
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創業項目大全 |
科普宣傳運作 |
活動行業類別 |
往往性項目流程 |
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負責人崗位 |
foshanshisongjiangqukexuexuejiqiaobianweihuihui |
快速執行政府部門 |
松江區科枝館 |
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|
方案現在開始時間 |
2022-01-01 |
計劃怎么寫結束期限 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
內容資源總收入 |
2200000.00 |
全年度財力申批總是 |
2200000 |
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里面：不需要周轉金 |
2200000 |
當中：去年民政捐款 |
2200000 |
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去年結轉經濟 |
0 |
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另外的資源 |
0 |
其余財力 |
0 |
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產品績效考核夢想 |
項目總目標 |
半年度總計劃 |
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2021🥃年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🐟年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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考核指數公式 |
特級指數 |
下級依據 |
四級技術指標 |
年中公式值 |
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收益依據 |
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的數量目標 |
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運行工作方案到位率 |
=100% |
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創作招生指標 |
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數的指標 |
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degongzuoguihuazenmexiechenggongwanchenglv |
=100% |
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創作完成指標 |
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質量管理因素 |
運行成功完成進行率 |
=100% |
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出現依據 |
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上班結束能夠率 |
=100% |
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輸出的指標 |
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時長質量指標 |
崗位項目實現不能率 |
=100% |
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產量的指標 |
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yunxingniandujihuagaodingjishidelv |
=100% |
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生產率完成指標 |
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成本費用的指標 |
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加以價格比較 |
充沛比較價格 |
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收益依據 |
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成本費用指標值 |
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有效比價格 |
完全比價格 |
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作用指數 |
世界成效指標值 |
shouyiyinsushifenkehumanyidu |
>=90% |
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liyimubiaomanbumanyidudiaoyan |
>=90% |
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考察客流量 |
>=8萬元次 |
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瞻仰人數 |
>=8萬次 |
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可一直后果標準 |
一整年常見發展 |
整年一般放開 |
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一整年很正常放開 |
全年度日常放開 |
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信賴度要求 |
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fuwuxiangmurenqungandaomanyidudiaochawanchengzhibiao |
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群眾完美度 |
>=90% |
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信賴度的指標 |
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anquanfuwugouzaohanshulingrenmanyidudiaoyangongshi |
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群眾認可度 |
>=90% |
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認同度招生指標 |
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jingzhunfuwuketixihuanduyiju |
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fangfarenshugongzuomanyidudu |
>=90% |
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完美度指標值 |
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fuwubaozhangrenqunwanmeiduzhishu |
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工作人士比較滿意率 |
>=90% |
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五、國家股資產銷售經營預決算財政預算撥付收入支出情況說明
💃2021dangniandu，shenzhenshisongjiangquxincailiaojishuguanwuguoyoutudizichancaozuogaichengbenyusuancaizhengxingshenpikexueanpaidegaichengbenyusuan。