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2018niandumubiaochuangshoubumenyusuanbiao

機構：萬塊

2018bannianduqitazhichujiesuandeshihoubiao

公司的：余萬元

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機關單位：百萬元

2018caizhengzijinnianduzhengchanggonggongfuwugaisuancaizhengzijinshenpihuafeibumenyusuanbiao

方：萬美金

2018niandumubiaodabufengongzhonggaisuanguokushenpichangjianshouruzhichujiesuandeshihoubiao

單位名稱：W

2018quannianbangonggongyusuancaizhengtingbofu“sangong”zhuanxiangzijinjixingzhengdanweijiazaizhuanxiangzijinhuafeiyusuanbiao

部門：萬美元

2018nianzhongbumenxingguquanjijincaizhengbumenyusuancaizhengbumenshenpikaizhijungongjuesuanbiao

企業單位：上萬元

注：上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

一、管于深圳市松江區財政部門局2018季度凈收入費用總體布局實際情況介紹

廣州市松江區財政部門局2018年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因：新遷辦公樓用電量ꦏ增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、光于鄭州市松江區財政廳局2018一年度收益結算的時候事情表明

鄭州市松江區財政資金局2018年度收入合計5,536.87萬元，其中：財政撥款收入5,450.07萬元，占98.43%ও；其他收入8🔯6.80萬元，占1.57%。

三、有關于杭州市市松江區國庫局2018財政年度費用支出 結算的時候事情代表

廣州市松江區財政廳局2018年度支出合計5,537.74萬元，其中：基本支出3,903.94萬元，占70.50%；項目支出1,633.80ඣ萬元，占29.50%。

四、相對于傷害市松江區財政局局2018當年度民政捐款營收花費總體布局狀況介紹

佛山市松江區財務局2018年度財政撥款收支總決算5,534.✃87萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加333.02萬元，增長6.40%。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、管于深圳市松江區財政資金局2018財政性年度基本公共性預結算的時候財政性付款費用結算的時候情況下說明書

（一）平常共同工程預算財務補貼款費用支出 竣工決算環境承載力前提。

成都市松江區國庫局2018年度一般公共預算財🍷政撥款支出5,450.94萬元，占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元，增長8.69%。主要原因൲：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

（二）大部分共同工程預算財政局撥付撥出結算的時候組成原因。

廣州市市松江區財政廳局2018年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）4,228.56萬元，占77.57%；社會保障和就業支出（類）564.32萬元，占10.35%；醫療衛生和計劃生育支出（類）111.66萬元，占2.05%；住房保障💛支出（類）546.40萬元，占10.03%。

（三）似的服務性估算財政預算付款費用支出 部門預算按照前提。

滬市松江區財政廳局2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元，支出決算為5,450.94萬元，完成年初預算的103.58%。其中ꦉ：

1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2,594.76萬元。主要用于：在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元，支出決算為2,594.76萬元，完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因：預算調整因素，購房補🌳貼功能類科目調整。

2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）6.10萬元。主要用于：非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元，支出決算😼為6.10萬元，完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因：項目據實結算。

3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）953.72萬元。主要用于：金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系🐬統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元，支出決算為953.72萬元，完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因：預算調整因素。

4、一ౠ般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）459.96萬元。主要用于：財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元，支出決🍌算為459.96萬元，完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行項目調減因素。

5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）214.02萬元。主要用于：VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元，支𝔍出決算為214.02萬元，完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行項目調減因素。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休（項）29.62萬元。主要用于：離退休人🐓員的福利費。年初預算為47.27萬元，支出決算為29.62萬元，完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）235.08萬元。主要用于：在職🔴職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元，支出決算為235.08萬元，完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）299.62萬元。主要用于：在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元，支出決算為299.62萬元，完成年初預算的1475.23%。🎃決算數大于預算數的主要原因：政策性因素，補繳以前年度職業年金。

9、醫💦療衛生與計劃生育支出（類）行政事業🌊單位醫療（款）行政單位醫療（項）111.66萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元，支出決算為111.66萬元，完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）ꦺ住房公積金（項）232.26萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元，支出決算為232.26萬元，完成年初預算的88.15%。決算數小于🦩預算數的主要原因：按實結算。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）314.14萬元。主要用于：在職職工房改補貼。年初預算為0萬元，支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因：科目調整🧸因素，一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）調整為住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。

六、相關廣州市松江區財政局局2018全年普通共公預算表財政部門審批基礎付出部門預算情形描述

濟南市松江區民政局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元，包括人員🔯經費3,371.06萬元，公用經費446.08萬元。基本支出中：

1、工資福利支出3,361.53萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳෴費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2、商品和服務支出384.97萬元，主🌠要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃ℱ費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元，主要用于：離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費結余財政結余審批結余竣工決算整體現象闡明。

成都市松江區財務局2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的17.89%，其中：公務接待費支出決算為0.34萬元，完成預算的17.89%。201🦹8年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元，其中：公務接待費支出決𓆉算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

（二）“三公”勞務費財政資金撥付花費部門預算明確狀況解釋。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.34萬元，占100%。具體情況如下：

公務接待費支出0.34萬元，其中：

國內公務接待支出0.34🃏萬𓃲元，主要用于2批次、21人的接待用餐：嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設，崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、并于西安市松江區國庫局2018全年地方政府性債券預算表財政資金撥付付出部門預算時候就說明

hangzhoushisongjiangqucaizhengyusuanju2018nianmowudifangzhengfuxingzhaiquanfeiyongguokubutiekuanfeiyongzhichu 。

九、國有化資金生產經營決算財政預算付款情況發生這說明

shenzhenshisongjiangquguokuju2018dangnianduwuguoyoukongguguquantouzixiaoshoujingyingfeiyongcaiwubofuzongzhichu。

十、另外極為重要重大事項的原因說明書

（一）機構正常運行經費開支開支條件。

上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元，比2017年度增加64𒉰.51萬元，增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電𓆏費。

（二）部門回收費用前提。

上海市松江區財政局2018年度政府采購金額ღ為1373.58萬元，其中：貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018年度本部門面向中小企業🌄預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額13🍰73.58萬元。

（三）配送車輛、住宅特種占用率前提

1.機動車

suzhoushisongjiangquminzhengjuwugongwuhuodongjiedaizuche，gongwuhuodongjiedaizuchecunyouliangweiling。

2.自建房

zhidao2018nian12yue31ri，xianshisongjiangqucaizhengzhichujuyongdaodenongcunzijianfangzhongyouqujiguanshiyedanweixingzhengshiwudeguanlijuguan🧸fangwangzhantongyifenpeidebiebuweifangquandenongcunzijianfangwei6174.78pingxiaomi。

（四）財政預算績效評價經營前提。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下：不斷完善制定出估算績效考評安全管理考核機制，堅持理論依據執行力內容“先復評、后退庫”的理論依據，挺高內容估算事業編線質量。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

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十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、🌺公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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