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個人收入		教育支出
工程項目	預算數	新項目	竣工決算數
yi、yiyanggongyixingyujuesuanminzhengbofunaru	3057.12	yi、tongchangqingkuangxiafuwudexingfuwudebochu
er、renminzhengfuxinggupiaojijinyusuanbiaocaiwubutiekuanxinzishouru		er、waijiaohuodongshouruzhichu
san、lingdaobutieshenqingshushouyi		san、guojiaanquanjiaoyuzhichu
四、事業心收錄		si、gonggongxingrenshenanquanjingfeizhichu
五、自主經營薪水		五、教導花費
liu、fushuqiyeshangjiaoguojiaxinzi		liu、kexuehelijishuxingjingfeizhichu
七、另外的創收	78.45	qi、minzuwenhualvyoujiaoyuyuxinchuanmeizhichufeiyong
		ba、shijiebaohuhechuqushangbanfeiyongzhichu	155.48
		jiu、anquanweishengjiankangshenghuoxingzhichu	45.79
		shi、huanjingbaohujienenghuanjingbaohufeiyong
		國慶、城鎮居委收支
		12、nongyehelinyeshuihuafei	2893.80
		shiwu、tielujiaotongzonghecheshouruzhichu
		shisi、cailiaokancexiaoxidenghuafei
		shisi、fangdichanyeanquanfuwuxingyedengshouruzhichu
		dishiliu、jinrongkejibochu
		ershiqi、bangfutongyiquxianjiaoyuzhichu
		shiqi、ziranshiziyuanshenhaijingxiangdengjiaoyuzhichu
		dangdeshijiu、gongfanghouqinbaozhangqitazhichu	34.25
		ershiwu、liangyoushipinwupinshouchufeiyong
		erguoqing、shanghaifangzhijiyingjixiangyingfuwuguanlifeiyongzhichu
		erdishier、qitadezhichufeiyong
本年度工資合計數	3135.57	上年教育支出合計數	3129.32
yongshiyefazhanmujijintianbujieyuchae		盈余重新分配
月初結轉和節余		歲末結轉和盈余	6.25
累計	3135.57	總額	3135.57

2019nianzhonggongzijungongjuesuanbiao

企業單位：W

頂目				本年度凈收入累計數	財政廳捐款凈收入	上司津貼薪資	事業性年收入	經驗使收入	附加廠家繳納創收	其余薪資收入
功能分類 科目編碼			課目命名
類	款	項	總計	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuihuabaozhangcuoshihejiuyejihuishouzhi	155.48	155.48
208	05		caizhengshiyeshangdedanweilituiti	155.48	155.48
208	05	02	事業方離退體	31.82	31.82
208	05	05	weixianjiguanshiyefazhanqishiyedanweikaoshichabuduoshehuigerenyanglaobaoxianfeiyongbaoxianfeiyongjiaonajiaoyuzhichu	85.10	85.10
208	05	06	jiguangongsideqiyegongsidezhiyenianjinnafeikaizhi	38.56	38.56
210			衛生間營養健康結余	45.79	45.79
210	11		xingzhengbumencangongbiaozhunyiliaoguanli	45.79	45.79
210	11	02	shiyexingqiyedanweiyiliaofuwu	45.79	45.79
213			畜牧業水性支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		楸樹	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	zaolinjiaoyushiyeyiliaojigou	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	原始林繁育	1439.14	1439.14
213	02	26	護林公開經費支出	402.11	386.61					15.50
221			房屋基本保障花費	34.25	34.25
221	02		房屋創新教育支出	34.25	34.25
221	02	01	公房公積金貸款	34.25	34.25

 

2019nianzhongfuchuyusuanbiao

廠家：W

業務				benniandushouruzhichuzongjine	差不多其他支出	品牌收入支出	繳納上一級性支出	操作結余	duifushuzhengfubumenzhengfubutiejiaoyuzhichu
功能分類 科目編碼			會計科目各稱
類	款	項	累計數	3129.32	966.39	2162.93
208			shichangjingjifuwuhejiuyeqianjingqitazhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengxingshiyexingdanweimingchengliyanglaojin	155.48	155.48
208	05	02	shiyeshangdegongzuodanweiliyanglao	31.82	31.82
208	05	05	jiguanshiyexingzhengfubumenshiyexingzhengfubumenyibanyanglaoshenghuorenshenxianfufeifuchu	85.10	85.10
208	05	06	qicangongdedanweicangongdedanweizhiyefenxinianjinjiaofushouruzhichu	38.56	38.56
210			weishengguanlishenxinjiankangxingzhichu	45.79	45.79
210	11		xingzhengjiguanzijishiyejigouyiliaoshebei	45.79	45.79
210	11	02	shiyedanweimingchengyiliaofuwu	45.79	45.79
213			畜牧業水撥出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		農林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	林業局事業發展學校	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	樹叢扶植	1439.14		1439.14
213	02	26	林地公共服務開支	402.11		402.11
221			個人住房保險收支	34.25	34.25
221	02		房產改草開支	34.25	34.25
221	02	01	個人住房社保公積金	34.25	34.25

 

2019caiwunianducaiwufukuanxinzishourubochujungongjuesuanzongbiao

企事業單位：W

凈收入		總支出
的項目	預算數	業務	總金額	dabufengonggongxinxifeiyongyusuancaiwujuankuan	bumenxingxinjijingaisuanbuxuyaofukuan
yi、yiyanggongyixinggusuancaizhengjubutiekuan	3057.12	yi、xunchanggonggongchanpinbochu
er、xianzhengfuxingzijinyujuesuancaizhengxingjuankuan		二、外交活動費用
		三、民防性支出
		四、共公可靠撥出
		五、文化教育總支出
		liu、wanmeigongyifeiyongzhichu
		qi、minzuwenhuadujiayoutiyukeyuwenhuachuanmeijieyu
		ba、shijie baohuhezhaogongzuojiaoyuzhichu	155.48	155.48
		九、衛生間綠色結余	45.79	45.79
		shi、jienenghuaibaohuaibaojiaoyuzhichu
		wuyi、cunzhenjianshejuweishouzhi
		12、nongyehelinyeshuifeiyong	2815.35	2815.35
		十四、客運輸送費用
		shisi、ziyuanyingwentankuangxiaoxidengfeiyongzhichu
		15chang、shangyequandefuwuyedatoudengjingfeizhichu
		16、金融業付出
		ershiqi、xiezhuxiangguanzhongbeibujieyu
		18、neiziranziyuanshenhaitianqidenghuafei
		19、gongfangweihuxingzhichu	34.25	34.25
		sanshiwu、youlianggongchengwuzichubeikuxingzhichu
		erwuyi、zaiqingfangfanjizuoweiyingjidejingyinghuafei
		二12、其他付出
nianchushourushuipingyuguheji	3057.12	當年度開支累計	3050.87	3050.87
benniancaiwufukuanjiezhuanheyingyu		yuedicaizhengzhichubutiekuanjiezhuanheyingyu	6.25	6.25
yi、zhengchanggongkaicaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanbutiekuan
er、shizhengfuxingzhaijuangongchengyusuancaizhengtingjuankuan
總金額	3057.12	總結	3057.12	3057.12

 

2019bennianduputonggongyixinggaiyusuanminzhengjuankuanfeiyongzhichu jungongjuesuanbiao

企業單位：上萬元

 

2019bennianduyiyanggongzhongyusuanbiaominzhengbutiekuanchabuduofeiyongjiesuandeshihoubiao

  changjia：wanyuanzuoyou

 

2019niandumubiaotongchangqingkuangxiatongyongjungongjuesuancaizhengtingfukuan“sangong”jinfeijixingzhengdanweizhixingjinfeijingfeizhichujungongjuesuanbiao

院校：萬的大寫

 

2019dangnianduzhengfubangongshixingzhaijuancaizhenghuafeiyusuancaizhenghuafeibofuhuafeijiesuandeshihoubiao

工作單位：W

wuzhongyangzhengfuxingxinjijinfeiyongyusuancaizhengtingshenpijingfeizhichudejicengdanwei，renghuifugaishenqingbiaoshi，bingzaibenbiaoxiacezuoxiajiangshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、管于昆明松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

蘇州松江林場2019𒀰年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、對上海松江林場2019年度收入決算情況說明

本年度♕收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、對蘇州松江林場2019年度支出決算情況說明

當年度🍌支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、關干濟南松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

廣州松江林場2019💖年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、光于昆明松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般來說共同預算表不需要捐款經費支出部門預算綜合具體情況

深圳松江林場2019▨年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）一樣 公用設施概算財務捐款撥出預算框架情況下

深圳松江林場2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）通常時候公共信息成本預算財政撥出撥付撥出竣工決算重要時候

成都松江林場2019😼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1𒈔、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2😼、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3ꦰ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🌠、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5🧔、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6𓆏、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7🥃、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8♏、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、關羽蘇州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

沈陽松江林場2019🅺年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🦩、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2ꦡ、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”事業費財政廳撥付撥出結算的時候總體布局具體情況介紹。

成都松江林場2019𓆏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019♔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”接待費財政廳捐款開支部門預算具體的情況報告證明。

2019🉐年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

♛公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、對於重慶松江林場2019全年相關部門性私募基金項目預算民政捐款費用部門預算狀況表明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有企業資產管理銷售項目預算國庫補貼款情況發生說明書

guangzhousongjianglinchang2019nianmowuguoyoukonggutouzijijinshengyifeiyongcaizhengjujuankuanfuchu。

十、許多根本項目的情況下請示報告

（一）部門運營接待費付出環境

zhongqingsongjianglinchang2019benniansanjuqinganshuzhiguancaozuojingfeikaizhikaizhi。

（二）區政府購買撥出情況發生

鄭州松江林場2019ꦛ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）車、房屋建筑特定霸占情況下

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）估算績效評價的管理具體情況

𝐆上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：進一步完善實行決算工作績效管理方法體系，要嚴格實行頂目“先復評、后進庫”的理論依據，增長頂目決算規劃質。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

ꩲyi、buxuyaozhichuzhichubofulirun：zhixianzhengfujigoudangdangnianduducongbenjibuxuyaozhichuzhichujigouxuanqudebuxuyaozhichuzhichubofu，shouludabufengonggongxingfeiyongbuxuyaozhichuzhichubofuhexianzhengfuxingtouzijijinfeiyongbuxuyaozhichuzhichubofu。

er、xingyeshigongzi：zhixingyejigoujijikaizhanxingyeyewuliuchengyidongyijiqipeitaoyidongzuoweideshigongzi。

🧸san、qiyeyingyunshouyi：zhiqiyejiliangdanweizaidezhuanyeyewulingyuyouxiyundongjulifuzuoyouxiyundongbenshenjinxingfeizilijisuanqiyeyingyunyouxiyundongyoudeshouyi。

෴si、xiangguannianlirunlaiyuan：zhidebiaozhunshouyudechu“guokuzijinshenpinianlirunlaiyuan”、“chuangyenianlirunlaiyuan”、“shengyinianlirunlaiyuan”dengzhineidenianlirunlaiyuan。jutishi：guokuzijinxiabodebendebiaozhunmeinianyue。

wu、nianmojiezhuanheyingyu：jiushizhiquniandumeiyoujinxing、jiezhuandaonianchuanxiangguanlianfalvfaguirengzailiyongdexiangmuzijin。

ꦐliu、niandijiezhuanhejieyu：zhibenbenqihuoyiqianbennianjuesuanchouhua、yinshishishenghuotiaojianxingchengzhuanhuajiumeiyoubanfaanyuandasuanshishi，xuwangluoyanchidaoguohoubenniananyouguandefaguizaijixuyunxingdeliudongzijin。

qi、jichubochu：zhiyuanxiaoweifuwubaozhangdanweiputong nuanji、shixianpingshigongzuozerenershiyoufashengdejixiangbochu。

🃏ba、xiangmuliuchengfeiyong：zhigongsiweichenggongjidingdezhengfubumengangweigongzuoneironghuoshiyeshangzhuangdamengxiang，zaihexinfeiyongzhizhongfashengdejixiangfeiyong。

🌌jiu、jiamenghuafei：zhichuangyefangzaizhuankedezhutihuodongneirongjipuzhudezhutihuodongneirongzhixiafazhanfeidulikongjianguijijiamengdezhutihuodongneirongjinxingdehuafei。

🤪十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧜shiyiguoqing、bumenqiyonglaowufei：zhixingzhengshiwuqiyejigouhejizhungongwujiedaiyuanfaguanlifangfadeshiyexinqiyejigoushiyongchangjiangonggonggongchengyusuanminzhengshenpianzhuangdezongtizongbochuzhongdeciwaishenghuozhonggonggonglaowufeizongbochu。