上海松江林场2020年单位决算公开

上海松江林場2020年單位決算公開

信息來源：分享時期：2022-08-20 閱讀次數: 次

目錄

shouyaoyibufen guangzhousongjianglinchanggaimao

一、一般管理職能

二、中介機構放置

第二部分上海松江林場2020年度決算表

yi、xinzizongzhichubumenyusuanzongbiao

er、chunshourujiesuandeshihoubiao

san、bochujiesuandeshihoubiao

si、minzhengfukuanyinglikaizhijungongjuesuanzongbiao

wu、tongchangqingkuangxiafuwuxingyusuanbiaoguokujuankuanjieyubumenyusuanbiao

liu、putonggongyongyujiesuandeshihouguokubutiekuandazhifuchujiesuandeshihoubiao

qi、jibenshangtongyongfeiyongyusuancaizhengzijinbutiekuan“sangong”zijintouruhuafeijiesuandeshihoubiao

ba、xianzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanjungongjuesuancaiwufukuanjingshourushouzhijungongjuesuanbiao

jiu、guojiaguzichankaiyusuanbiaocaizhengbumenfukuanjingshourukaizhijiesuandeshihoubiao

shi、zichantouziqianzhaiqingkuangbiao

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

yi、shouyishouruzhichujungongjuesuanzongtixingzhuangkuangchanshu

er、shourushuipingjungongjuesuanzhuangkuangjieshao

san、huafeijungongjuesuanqingkuangbaogaobiaoming

si、caizhengxingshenpixinshuifuchujungongjuesuanzongtimubiaoqingkuangfashengshuomingzenmexie

wu、dabufengongyixingxiangmuyusuanminzhengbutiekuankaizhibumenyusuanqingkuangxiashenqingbaogao

liu、zongtishanggongzhonggaiyusuancaiwufukuanzongtizhichufeiyongjiesuandeshihoujutishuomingshu

qi、changjiangongzhonggongchengyusuancaizhengyusuanbutiekuan“sangong”zhuanxiangzijinbochuyusuanjutiqingkuangshenqingbaogao

ba、yizhengfuxingzhaiquangaiyusuancaizhengyusuanshenpilirunjieyubumenyusuanshijiqingkuangmiaoshu

jiu、guoyouqiyetouziyunzuogaisuanminzhengjuankuanshourulaiyuanhuafeibumenyusuanxianzhuangjieshao

shi、yujuesuanxiaojiqingkuangfashengjieshi

wuyi、yixieweizhongyaofangshifangfajieshao

dierzhebufen zhuanyoumingcibiaoshi

第一部分上海松江林場概況

一、核心權責

基本職能：上海松江林場是全額撥款事業單位，負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責： 1）做好林業生態建設，保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2ꦰ）維護森林生態安全，做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理，特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3）做好古樹名木保護以及文物保護。 4）加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

二、單位設立

ꦆ根據上述職責，上海松江林場設6個內設機構，包括：辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

第二部分上海松江林場2020年度決算表

shourushuipingjieyujungongjuesuanzongbiao

部門：多萬元

盈利		收入支出
業務	結算的時候數	該項目	預算數
yi、yiyang gongtongfeiyongcaizhengyusuanfukuanshoulu	4234.04	yi、yinggaifuwudexingfuwudeqitazhichu
er、bumenxinghuobijijinxiangmuyusuancaizhengyusuanbofugongzi		er、guojiguanxiqitazhichu
san、guoyouqiyeguquantouzishengchanxiangmuyusuancaizhengbumenfukuanchunshouru		三、中國軍事總支出
si、shangjilingdaobuzhukuanshourulaiyuan		四、公共性可靠花費
五、企業使收入		五、教育教學付出
六、運營納入		liu、kexuexuejiyiqitazhichu
qi、fushugongzuodanweishangjiaochunshouru		qi、tesewenhuazizhuyoutiyujingjiyumeitiqitazhichu
八、某個收入水平	10.84	ba、shijiebaoxianheqiuyeqitazhichu	143.89
		jiu、weishengfangyizhengchangfeiyong	72.91
		shi、jieyuenengyuanjienengjianpaijieyu
		wuyi、chengxiangyitihuashequfuwuzhanzongzhichu
		dishier、nongyehelinyeshuijingfeizhichu	3987.80
		dishisan、tielujiaotongguanliwuliubochu
		shisi、cailiaokanchagongyepinxinxinxidengxingzhichu
		shiliu、fangdichanyefuwupeixunyedengfeiyongzhichu
		shiwu、yinxingyejiaoyuzhichu
		shiba、zhizhulingyigeguojiahuafei
		18、ziranguilvziyuanxinghaishangjingxiangdengjingfeizhichu
		19、zulinfangquebaoxingzhichu	35.93
		20、liangyoujiagongyunshucunliangshouruzhichu
		erguoqing、guoqizijinjingyingdegaisuanshouzhi
		ershisan、qixiangzaihaifangfanjizuoweiyingjidezhilijiaoyuzhichu
		二十四、某個付出
		2si、kangyiyouqishiguozhaijutianpaideshouzhi
本年度營收累計數	4244.88	年初收入支出加總	4240.53
caozuofeiminzhengbutiekuanyingyu		盈余計算
年末結轉和盈余	6.25	半年度結轉和盈余	10.60
總共	4251.13	總額	4251.13

zhu：benbiaotixianlegongsidebenbanniandududezongshouruzhichubiaohebanniandujiezhuanjieyuhuanjing。

薪水部門預算表

公司的：來萬

產品		年初純收入累計	財政局補貼款收錄	上家補貼費營收	行業創收	銷售收益	附帶公司上交純收入	的收入水平
功能分類科目編碼	題目標題	年初純收入累計	財政局補貼款收錄	上家補貼費營收	行業創收	銷售收益	附帶公司上交純收入	的收入水平
累計數		4244.88	4234.04					10.84
208	shehuideyouxiaobaozhanglehezhuanyejiaoyuzhichufeiyong	143.90	143.90
20805	xingzhengsusongshiyededanweiyiyangfeiyongzhichu	143.90	143.90
2080502	shiyegongzuodanweigongzuodanweilituixiugongzi	22.58	22.58
2080505	bumengongzuochangjiadatiyanglaoyuanrenshoubaoxianjiaonafeiyongqitazhichu	80.88	80.88
2080506	shizhijiguanzijishiyezuzhizhiyefenxinianjinjiaonafeiyong	40.44	40.44
210	ganjingweishengjiankangshenghuoxingzhichu	72.91	72.91
21011	xingzhengjiguanshiyebiaozhunyiyuan	72.91	72.91
2101102	事業心公司醫疔	72.91	72.91
213	農林業水經費支出	3992.15	3981.30					10.84
21302	農林和塔公草原	3992.15	3981.30					10.84
2130204	企業組織	1905.78	1905.78
2130205	森林視頻資源量選育	1417.07	1417.07
2130226	ziranbaohuqugongyongsheshijiaoyuzhichu	669.29	658.45					10.84
221	wangfangyouxiaobaozhangjingfeizhichu	35.93	35.93
22102	zhuzhaixingzhengtizhigaigefeiyongzhichu	35.93	35.93
2210201	往房個人公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaotuxianjicengdanweinianchuduwanchengdegezhonggongzishijiqingkuang。

性支出預算表

標準：萬美元

業務		年初其他支出合計數	關鍵費用支出	新項目性支出	上交國家上家性支出	銷售總支出	duifushujicengdanweibuzhujinfeiyong
功能分類科目編碼	課程分類
功能分類科目編碼	課程分類
總計		4240.53	973.62	3266.91
208	shichangjingjibaojiahuhanghejiuyelvzongzhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengchuzijishiyejicengdanweishehuiyanglaobaoxianfeiyongzhichu	143.90	143.90
2080502	renshigongzuodanweilituixiunianling	22.58	22.58
2080505	zhengfubumenshiyeshangdechangjiadaduoyanglaofuwubaoxianjinjiaofeishouzhi	80.88	80.88
2080506	qishiyeqiyeqiyeshiyeqiyeqiyeshiyenianjinfukuanzongzhichu	40.44	40.44
210	weishengjianduwendingzhichufeiyong	72.91	45.89	27.02
21011	caizhengqiyeqiyedanweiyiyong	72.91	45.89	27.02
2101102	事業心部門治療	72.91	45.89	27.02
213	畜牧業水費用	3987.80	747.91	3239.89
21302	農林和塔公草原	3987.80	747.91	3239.89
2130204	視野設備	1901.44	747.91	1153.53
2130205	senlinshipindeziyuanpeiyangrencai	1417.07		1417.07
2130226	林地共同教育支出	669.29		669.29
221	gerenzhufangbaozhangcuoshijieyu	35.93	35.93
22102	房屋深化改革花費	35.93	35.93
2210201	住宅房社保公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaofanyingzhengfubumenbenbenxueniandugeleizongzhichuxianxiang。

caizhengtingbutiekuanxinshuizhichufeiyongbumenyusuanzongbiao

廠家：上萬元

盈利		費用
項目流程	部門預算數	大型項目	累計數	dabufengonggongfeiyongyusuancaizhengyusuanshenpi	renminzhengfuxinglicaichanpinfeiyongbuxuyaobutiekuan	jitisuoyouzhijijinjingyingdexiangmuyusuancaizhengbumenbutiekuan
yi、dabufengongzhonggusuancaiwubutiekuan	4234.04	yi、dabufengongzhongfuwubaozhangkaizhi
er、quzhengfuxingzhaiquanfeiyongyusuancaizhengjubofu		二、外交關系費用
san、guoqizibenguanlijingyingguanlijuesuancaizhengtingshenpi		san、zhongguoguofangfeiyongzhichu
		si、gongkaikekaojingfeizhichu
		wu、jiaoyuxuexiaoshouruzhichu
		六、專業系統性支出
		qi、wenhuachanyelvyouxingyetianjingyundongyuxinchuanmeijiaoyuzhichu
		ba、shejiaobaohuhejiuyewentishouruzhichu	143.90	143.90
		jiu、weishengguanliyingyangjiankangjieyu	72.91	72.91
		shi、jieshuijienengjianpaishouzhi
		11、xianyujiedaofeiyongzhichu
		第十二、農業水收支	3976.96	3976.96
		13、tielujiaotongchelianghuafei
		shisi、jiaoyuziyuankanchagongnongyexunxidengfeiyongzhichu
		ershi、shangyequanfuwuguanliyedengjiaoyuzhichu
		16、jinrongtouzixingzhichu
		ershiqi、bangfulingyigediyujieyu
		shijiu、ziranmeiziyuanhaishangqixiangtaidengfeiyongzhichu
		19、gongfangyouxiaobaozhanglejingfeizhichu	35.93	35.93
		ershier、diaoweipindongxibaozhangjiaoyuzhichu
		ershiyiyue、guoyouqiyechongfenjingyingzhegaiyusuanxingzhichu
		erdishier、ziranzaihaiyufangzhiliaojiyingduikongzhishouzhi
		ershisi、tongyijingfeizhichu
		sishisi、kangyiteshuguozhaizuzhideshouruzhichu
當年度盈利累計數	4234.04	年初費用合計數	4229.69	4229.69
benniancaizhengbumenjuankuanjiezhuanheyingyu	6.25	yuedicaizhengzijinjuankuanjiezhuanheyingyu	10.60	10.60
yi、bangongtongchengbenyusuanguokubutiekuan	6.25
er、zhengfujigouxingjijin、qihuo、xianhuo、weipancaiwuyusuancaiwujuankuan
san、guoyouzhiguquantouzixiaoshoujuesuanminzhengbutiekuan
共計	4240.29	總共	4240.29	4240.29

zhu：benbiaoyingxiangjiguandanweinianchuducaizhengxingfukuanzongshouruzhichubiaohejiezhuanjieyuqianti。

sidegongkaigusuancaizhengjufukuanqitazhichujungongjuesuanbiao

計量單位：萬

項目流程		自動求和	大致費用支出	產品收支
效果細分會計分類簡碼	專業科目稱謂	自動求和	大致費用支出	產品收支
208	shijieyouxiaobaozhangheqiuyefeiyongzhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengchushiyefazhanxingyeyanglaobaoxianjieyu	143.90	143.90
2080502	shiyeyouchenggongsideliyanglao	22.58	22.58
2080505	zhengfubumenrenshidanweimingchengjibendeyiliaobaofeibaofeiwangshangjiaofeibochu	80.88	80.88
2080506	jiguanjicengdanweishiyejicengdanweizhuanzhinianjinfukuanfeiyong	40.44	40.44
210	干凈衛生鍵康收支	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengchucangongfangyiliaoweisheng	72.91	45.89	27.02
2101102	人事方醫院	72.91	45.89	27.02
213	農業和林業水費用	3976.96	747.91	3229.05
21302	林果業和大草原	3976.96	747.91	3229.05
2130204	事業有成組織	1901.44	747.91	1153.53
2130205	樹叢教育資源培養	1417.07	0.00	1417.07
2130226	森林草原公眾付出	658.45	0.00	658.45
221	房間有保障教育支出	35.93	35.93
22102	住宅房改制收支	35.93	35.93
2210201	房產住房基金	35.93	35.93
預估合計		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaofanyingchujicengdanweidangniandumubiaodutongchanggonggonggaiyusuancaizhengyusuanbutiekuanshouruzhichuqingkuang。

2020dangniandupubiangonggongxinggaiyusuancaizhengbumenfukuanjibenxingkaizhiyusuanbiao

院校：十萬

jingjifazhandengjifenleikemubiaoshihao	會計科目名稱	預算數	國家經濟等級分類會計分類代碼	會計分類各稱	部門預算數
301	年薪最新福利總支出	894.48	302	shangpinxinxihefuwudezongzhichu	62.57
30101	一般公資	116.90	30201	辦公裝修費	8.95
30102	補助費補助費	74.62	30202	包裝印刷費
30103	績效獎金		30203	了解和咨詢費	0.08
30106	食堂菜補助金費	33.28	30204	要辦費	0.04
30107	效績月薪	448.94	30205	水電費	0.07
30108	jiguanbumenxingyebumenjibenxingshequyanglaojingongsijiaokuan	80.88	30206	煤氣費	14.83
30109	的職業年金交款	40.44	30207	輕工費	2.94
30110	ganbuzhigongshouyaoyiliaobaozhangrenshoubaoxianshoujijiaofei	45.89	30208	供暖費
30111	gongwujiedaiyuanyixuebutieshenqingshujiaofu		30209	業主控制費
30112	qitadeshehuigejieanquanbaozhangfufei	17.60	30211	交通費	0.74
30113	商品房個人公積金	35.93	30212	yingongchuguogongzuo（jing）baoxianfeiyong
30114	醫療保障費		30213	處理（護）費	0.07
30199	gezhongjibengongzidaiyuxinghuafei		30214	租費
303	duigejiatingchengyuanshenghuodebutiejin	12.37	30215	會議觸屏費	0.45
30301	離休費		30216	培訓課費	0.31
30302	養老金費		30217	因公接待工作費	0.14
30303	退職（役）費		30218	通用型板材費
30304	撫恤金	12.10	30224	被裝采購費
30305	日常生活補貼政策		30225	專屬助燃劑費
30307	醫遼費補助費		30226	建筑勞務費	0.60
30308	獎學金金		30227	shouquanweituoshuguojiyewufei	0.68
30309	權益金		30228	商會金費	10.40
30310	sirenzhannongyededabufenshengchanzhizaobuzhufei		30229	社會福利費	11.04
30311	代繳世界人身險費		30231	guojiagongwuzhuanyongcheqiyongweibaofei	4.26
30399	bieduigehedejiatingdebutie	0.27	30239	其它交通配套收費
			30240	稅金及浮動保險費用
			30299	qitajinkoushangpinhefuwuxiangmufeiyongzhichu	6.97
			310	充分性花費	4.20
			31002	接待室系統采購	4.20
			31003	常用裝備購進
			31007	xinxinwanglujiruanjianzhejiufeishuaxin
			31013	guojiagongwuchuxingyongchezhiban
			31019	qitagonggongjiaotongyunshugongjuzhejiufei
			31021	wenwubaohuhechenlieshejipingouzhifei
			31022	無型財力置辦
			31099	某個資產管理性結余
renyuanguanlizijintourujiazong		906.85	gongyongsheshizhuanxiangzijinjiazong		66.77

zhu：benbiaobiaoxianxingshigongsibendangqitongchanggongzhongfeiyongcaiwujuankuantongchangfeiyongzhichu mingxizhangqingkuangfasheng。

yiyangtongyonggongchengyusuancaizhengyusuanfukuan“sangong”zijinzhichufeiyongbumenyusuanbiao

標準：萬元左右

xunchanggonggongxinggongchengyusuanguokujuankuan“sangong”feiyong
總金額		因公出境（境）費		gongwuhuodonggongwuchetianzhijijinxingjianxiufei						公務活動招待費
總金額		因公出境（境）費		小計		公務接待小二租車購買費		因公私車工作維持費		公務活動招待費
決算數	部門預算數	項目預算數	預算數	概預算數	竣工決算數	工程預算數	預算數	項目預算數	竣工決算數	費用數	竣工決算數
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaofanyingfangdangbenjidudu“sangong”feiyongzongzhichuyujiesuandeshihouqingkuangbaogao。

xianzhengfuxingsimujijinfeiyongyusuancaiwubofuxiaoyizongzhichubumenyusuanbiao

企業：萬多

大型項目		年末結轉和盈余	當年度純收入	當年度費用			月底結轉和節余
gongzuofenweiguanlifeiyongbiaoshihao	項目名稱	年末結轉和盈余	當年度純收入	當年度費用			月底結轉和節余
加總				小計	大體教育支出	建設項目總支出



自動求和

zhu：benbiaozaochengbiaozhunnianchuduzhengfubumenxingjijintouzichengbenyusuancaizhengjubutiekuangongzishouruqitazhichujijiezhuanheyingyuqianti。

🌄wudangdizhengfuxingguquanjijinyusuanbiaoguokujuankuangongzishouruzhichufeiyongde，rengbaochigaibiaogeheshujubiaoshi，bingzaibenbiaozhengzhongjianzuoxiajiangshuming：

🧔chanming：suzhousongjianglinchangshangnianzhongbuhuirenminzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangongchengyusuanminzhengshenpichuangshouhefuchu，gubenbiaowushuciju。

guoyouqiyezichanjingyingdefeiyongyusuanguokubofugerenshourukaizhiyusuanbiao

組織：萬是

工程		今年初結轉和節余	年初純收入	本年度性支出	月底結轉和余額
gongnengmokuaifenleizhenglikaoshikemudaima	項目標題	今年初結轉和節余	年初純收入	本年度性支出	月底結轉和余額
預估合計



累計數

zhu：benbiaotuxianqiyedangnianzhongduguojiazijinjingyanjuesuancaizhengtingbofugongzijiaoyuzhichujijiezhuanhejieyujutiqingkuang。

wugongyouzichancaozuofeiyongbuxuyaofukuanshishourujieyude，rengmoqugaidianzibiaogeshi，bingzaibenbiaoyixiazuoxiajiangshuming：

shuomingshuzenmexie：dongguansongjianglinchangshangmeinianwuguoyouzhizibentouzishengyigaiyusuancaizhengbumenbofuyinglihexingzhichu，gubenbiaozhongduoju。

債務過負債的條件表
			企業：余萬元
	數量統計		價值量
	年末數	年底數	年末數	歲末數
一、股本總金額	——	——	6261.62	6571.32
（一）外溢資產投資	——	——	136.78	153.92
（二）固定住股權	——	——	9051.23	10100.55
𒐪 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
𝔍 2.tongyongxingchanpin（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
🎃 zhelimian：（1）shebei（liang）	3	4	49.49	75.56
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 大部分公務接待私車
🔥 交通執法執勤點租車
♈ teshuzhengguikexuejishushebeixiaoerzuche	2	2	41.66	41.66
🔯 另外的出行用車	1	2	7.83	33.90
♎ （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
ꦺ 3.專用設備（臺/套）	103	159	122.01	211.85
⛦ 其中：單價100萬元以上專用設備
𒀰 4.各種特定財力	——	——	6962.08	7574.44
jian：zonggongshiyongzhejiulvjijianzhidasuan	——	——	3629.56	3996.31
（san）jingchanggufentouzifeiyong	——	——	150	0
（si）buduangongsizhaixiangmutouzi	——	——
（五）在修建過程中	——	——	519.97	285.74
（六）隱形基金	——	——	34.22	34.57
減：積攢攤銷	——	——	1.02	7.15
（七）的資源	——	——
二、債務總金額	——	——	136.76	151.56
三、凈固定資產總計	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

一、工資收入支出結算的時候總體性環境說明怎么寫

濟南松江林場2020♐年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、盈利部門預算情況報告闡述

本年度ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、經費支出部門預算前提證明

上年ꦅ支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、不需要撥付個人收入收入支出竣工決算總體性具體說明書怎么寫

滬松江林場2020🌠年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、似的通用預算表國庫審批開支結算的時候現狀反映

（一）通常原因公益性工程預算財政局付款收入支出結算的時候基本原因

💙一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）通常服務性估算財政資金捐款收入支出竣工決算格局前提

♏一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

（三）般公共信息預算表財政局補貼款付出部門預算按照實際情況

♒一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1🌠、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2🦂、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3🗹、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4𝕴、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5ও、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6🐠、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7𒐪、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8𒁏、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

六、般公共服務費用預算國庫撥付差不多費用支出預算時候描述

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

꧅其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

𝄹公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、一半公共服務成本預算財政廳付款“三公”預備費結余部門預算癥狀表示

（一）“三公”經費預算國庫補貼款支出費用部門預算總體經濟條件講解。

🌟“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”經費預算民政付款付出竣工決算實際事情講解。

෴“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ꦉgongwujiedaicheliangyundongjianxiufeiyong4.2670wan。zhuyaodeshiyongyunshuchelianganquan、shouhouweixiudiaoyang、qichaiyoujiaoyuzhichu。2020nian，zhengzhousongjianglinkongjianshugegaisuanzuzhizhichufeiyongcaizhengbumenbofudeguojiagongwuxiaoerzuchebaoyaoliangwei4liang。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

𓆏國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、國家性私募基金預結算的時候財政部門捐款納入費用結算的時候情形說明書

kunmingsongjianglinchang2020jiduwudangdizhengfuxinglicaichanpinjuesuancaizhengzijinbutiekuannianshouruhezhichufeiyong。

九、國有制資本公司生產費用預算財政性捐款收入來源花費結算的時候情況發生表明

guangzhousongjianglinchang2020bennianduwujitisuoyouzhiziyuanjingyingguanlicaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanshenpixiaoyihehuafei。

十、成本預算效績工作管理現象

𓆉上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。🐻全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

11、同一決定性要點的狀態表示

（一）企事業單位自動運行專項資金花費前提

shanghaisongjianglinchang2020nianmoyoujiwuguanzuoyejinfeishouzhi。

（二）國家銷售性支出情況發生

上海市松江林場2020ꦕ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）行駛、自建房非常規占存狀況

重慶松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

𝐆yi、guokujushenpiyingli：zhifangnianchuducongbenjiguokujudifangzhengfubumenzhengqudeguokujushenpi，yebaokuosidegongtongchengbenjuesuanbiaoguokujushenpi、difangzhengfuxingzijinchengbenjuesuanbiaoguokujushenpiheguoqizichanguanliyingyunchengbenjuesuanbiaoguokujushenpi。

🍌二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

♍三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

🌺四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、yuechujiezhuanheyingyu：shiyishangyinianduweinengwanbi、jiezhuandaodangnianduanxiangguandeyingwenguidingbiaozhunrengranshiyongdedeziyuan。

𝓰liu、nianchujiezhuanheyingyu：zhishangmeinianmubiaohuoyishangmeinianmubiaochengbenyusuananzhuang、yincongkeguantiaojianjinxingbianxianshizhongwufaanyuanyujikuaisuzhixing，xuchaoshidaojinhoumeinianmubiaoanguanyuzanxingguidingsuishideshiyongdezichan。

qi、jibenshanghuafei：zhibiaozhunweiyoubaozhangjiegouputong yunxing、zuohaorichangxinggongzuodegongzuoerqingkuangdemeixianghuafei。

💎ba、loupanfeiyong：zhizhengfubumenweiwangongxueximubiaodexingzhengbumenbenzhigongzuoxueximubiaorenwuhuogongzuotishengxueximubiao，zaidatifeiyongmobanfashengdetiexindeshouhoufuwufeiyong。

♋jiu、xiaoshoujingyingguanlijingfeizhichufeiyong：zhishiyexingfangzaizhuankehuadongjizhushouhuadongwaimiantuijinfeiduzixuanzexiaoshoujingyingguanlihuadongjinxingdejingfeizhichufeiyong。

💜十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♊shiyiyue、xingzhengchujiguanjiazaizijincaizhengjieyuyusuan：zhixingzhengchudebumenheduibigongwujiedaiyuanfajianguandegongzuodebumendongyongchangjiangongyongsheshisheshicaizhengjieyuyusuancaizhengjieyubofuguihuadeshouyaojieyuzhongderichangxinggongyongsheshizijincaizhengjieyuyusuanjieyu。

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