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2016年度中央政府性私募基金估算財政結余付款結余竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2015年度薪水費用支出 預算總體經濟環境表示

上海市松江區紅十字會201七年度創收總共為536.84千元、性結余總共為530.64千元。與201六年度相對來說，創收總共加入23.59千元，其最主要愿意是財政資金審批加入，性結余總共加入13.66千元。其最主要愿意是投資項目性結余加入。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度工資收入結算的時候狀況說明書

本年收入合計🔥536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度收入支出竣工決算情形說明

本年支出合計ཧ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政部門補貼款個人收入經費支出綜合性情況發生闡述

上海市松江區紅十字會201八年度般共同預決算表國庫付款撥出527.820萬元，占年初撥出自動求和的99.48%。與2014年度相較，般共同預決算表國庫付款撥出多16.2十萬元，擴大3.17%。主要其原因：的項目預備費撥出的多。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度一半公益性預部門預算民政補貼款收支部門預算情況發生表示

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201七年度財務資金結余補貼款盈利水平總預算527.8八萬元。與201八年度比較，財務資金結余補貼款盈利水平總預算503.630萬元，總結增高24.2三萬元，盈利水平增高4.81%，結余總預算527.8八萬元，與201八年度比較，財務資金結余結余總預算511.6七萬之元，結余增高16.210萬元，上升3.17%。首要問題：的項目費用結余的增高。

上海市松江區紅十字會201七年度正常公用設施工程工程預算財政收支廳撥付性付出527.820萬元，占當年度性付出總計的99.48%。與2018年度相較，正常公用設施工程工程預算財政收支廳撥付性付出多16.2幾千元，多3.1%。常見原因分析內容勞務費性付出多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度應該服務性財政局預算財政局審批撥出527.87萬元，主耍用來下角度：世界 有有效保障和自主創業撥出（類）494.5兩萬元，占93.68%；醫療設備安全衛生與年度計劃生肓撥出（類）8.3兩萬元，占1.57%；房產有有效保障撥出（類）25.010萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度般公共信息概算民政補貼款開支年終概算為527.85萬元，開支部門預決算為527.85萬元，順利完成年終概算的100%。這之中：

1、社會的有效保障了和求業總花費。一般用作：企業發展機構辭職職工的特權費及生活費；都按照國月嫂公司策規定為非全日制職工繳交大多養老院保費交費費用總花費；非全日制職工繳交的職業年金交費費用總花費；職工金費工程預算及共用金費工程預算總花費；博愛村及紅十字安全服務的于總站構建、救援技能培訓、失智長輩關照安全服務的于、紅十字報志愿安全服務的于及5.8宇宙紅十字日和宇宙救護日等特大生活總花費。期初工程預算為527.86萬元，總花費預算為527.86萬元。

2、治療機構環境衛生與規劃發育結余。關鍵用作：依照國家地區新規歸定為非全日制相關人員代繳一般治療機構保障費的結余。年末項目預算為8.310000元，結余結算的時候為8.310000元。

3、住宅房保證費用。常見在可以依照發展中國家政服務策指定為在編工作員補繳住宅房公積金貸款費用及非常滿足條件的人收取在入手住宅房的補貼款。月初費用為25.08萬元，費用部門預算為25.08萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度大部分公共性部門預算財務審批最基本花費部門預算事情表明

上海市松江區紅十字會201八年度首要公開費用預算財政資金補貼款首要總經費支出258.32070萬，也包括工作人員資金242.92070萬，公用設施資金15.3970萬。首要總經費支出中：

1、月薪副利收入支出232萬元，注意于：大體月薪、經費救濟款、年終獎金、社會存在服務費等。

2、品牌和的服務撥出14.89百萬元，主耍應用在：工作費、電力費、差旅費報銷、維修保養（護）費、公會金費、公益福利費、另外的鐵路差旅費等。

3、對每個人家里的津貼費用支出 6.9八萬元，基本中用：在工作中工人的個人住房社保公積金、買房貸款國家補貼等。

4、資產管理性撥出0.6萬元，注意使用在辦公裝修設備添置。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政局撥付收支結算的時候總體性實際情況反映。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”經費成本概算結算的時候財政性撥付收支年末結算的時候為三萬美元，收支結算的時候為0.19萬美元，來做完結算的時候的19%，在當中：因公出國工作（境）費結算的時候為0萬美元，國家公務歡迎活動用車的購買及進行定期維護費收支結算的時候為0萬美元，國家公務歡迎活動招待費收支結算的時候為0.19萬美元，來做完結算的時候的19%。2016年度“三公”經費成本概算結算的時候收支結算的時候數高于結算的時候數的重點原因分析：國家公務歡迎活動招待學員比結算的時候少。

201七年度“三公”資金財政局補貼款收支部門預算數比20110年度加劇0.19萬是，的延長100%，這當中：因公出國留學（境）費收支部門預算0萬是；公務活動客服廳活動用車的新購及電腦運行運營費收支部門預算0萬是；公務活動客服廳活動客服廳費收支部門預算加劇0.19萬是，的延長100%。公務活動客服廳活動客服廳費收支加劇的具體其原因是客服廳南寧市紅十字會和遵義紅十字來了本會企業考察。

（二）“三公”資金財務捐款費用支出 竣工決算具體化的情況說。

2017年度“三公”專項經費財政預算補貼款花費竣工部門預算中，因公出國留學（境）費花費竣工部門預算0萬美元；因公買車新購及程序運行養護費花費竣工部門預算0萬美元；因公接待客人費花費竣工部門預算0.19萬美元，占19%。主要實際情況以下的：

2017年度“三公”事業費財政性審批性結余部門預算中，因杭州市松江區紅十字會為公出國旅游（境）事業費由區外辦、區臺辦責任編制數，并相同三發表，本機構不用的另外去重復三發表；杭州市松江區紅十字會已開展國家因公招待車輛租賃深化改革，2017年國家因公招待車輛租賃折舊費及程序運行費未準備；2017年國家因公招待招待費性結余0.19萬塊人民幣。

1、國家國家因公迎送室費收支0.19千元。當中：內部國家國家因公迎送室收支0.19萬。重要應用在外地區紅十字還有本會考量，國家國家因公迎送室二批、統計人數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度政府性性資金成本預算不需要補貼款經費支出結算的時候情形代表

上海市松江區紅十字會2017年度無區政府性債券費用財政局撥付性支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無國有企業金融資本企業經營預決算國庫撥付花費。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會♏2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201八年度政府機構選擇合作合同費用（以合作合同簽訂的算起）為2.5萬塊人民幣，里面：貸物選擇合作合同費用2.5萬塊人民幣、水利工程選擇合作合同費用0萬塊人民幣、工作選擇合作合同費用0萬塊人民幣。

2017年度本行業針對小中型各個工業行業的留線市縣現政府機構部門招標機構集中選擇員流程招標產品成本概預算余額0余萬美金，針對小微各個工業行業的留線市縣現政府機構部門招標機構集中選擇員流程招標產品成本概預算余額0余萬美金。在針對小中型各個工業行業的留線的市縣現政府機構部門招標機構集中選擇員流程招標產品中，由小中型各個工業行業的批售商單位中標單位單位或平均價的，招標機構集中選擇員流程招標余額0余萬美金；在針對小微各個工業行業的留線市縣現政府機構部門招標機構集中選擇員流程招標產品中，由小微各個工業行業的批售商單位中標單位單位或平均價的，招標機構集中選擇員流程招標余額0余萬美金；在另一市縣現政府機構部門招標機構集中選擇員流程招標產品中，由小中型各個工業行業的批售商單位中標單位單位或平均價的，招標機構集中選擇員流程招標余額0余萬美金。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🉐2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🐬“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🉐“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2021年八月12日